接(一)
南宁化工股份有限公司2004年半年度报告(二)
资产减值准备明细表
编制单位:南宁化工股份有限公司2004年1-6月单位:人民币元
本期增
项目期初余额
加数
一、坏账准备合计10,014,719.47830,928.21
其中:应收账款9,727,142.83830,928.21
其他应收款287,576.64
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计4,379,127.42
其中:长期股权投资4,379,127.42
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计1,349,444.23
其中:房屋建筑物146,650.68
机器设备1,202,793.55
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合计15,743,291.12830,928.21
本期减少数
项目
因资产价值其他原因转
回升转回数出数
一、坏账准备合计79,589.56
其中:应收账款
其他应收款79,589.56
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计1,343,772.14
其中:长期股权投资1,343,772.14
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计1,349,444.23
其中:房屋建筑物146,650.68
机器设备1,202,793.55
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合计2,772,805.93
项目期末余额
合计
一、坏账准备合计79,589.5610,766,058.12
其中:应收账款10,558,071.04
其他应收款79,589.56207,987.08
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计1,343,772.143,035,355.28
其中:长期股权投资1,343,772.143,035,355.28
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计1,349,444.23
其中:房屋建筑物146,650.68
机器设备1,202,793.55
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合计2,772,805.9313,801,413.40
注：其他应收款计提的坏帐准备本年转出数系因其他应收款年末余额减少相应减少的一般性坏帐准备。
三、会计报表附注
会计报表附注
2004年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司简介
本公司系经广西壮族自治区经济体制改革委员会于1998年6月8日以桂府函[1998]57号文批准，由南宁化工集团有限公司(以下简称”南化集团”)、南宁统一综合服务有限责任公司（原南宁统一糖业有限责任公司）、南宁荷花味精有限公司、邕宁县纸业有限公司、广西赖氨酸厂共同发起，于1998年6月15日设立的股份有限公司。企业法人营业执照号为4500001001111。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]208号文、209号文批准，本公司于1998年8月3日向社会发行150,000,000.00元可转换公司债券，并于1998年9月2日在上海证券交易所上市交易。经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]75号文批准，本公司向社会公开发行普通股股票40,000,000股，并于2000年7月12日在上海证券交易所上市交易。根据《关于“南化转债”债转股事宜的公告》及《可转换公司债券执行强制转股公告》之有关规定，在股票上市日至2001年5月24日，本公司可转换公司债券已全部转换为公司股票。
本公司主要经营范围为：氯碱化工及其系列产品、农药、消毒剂等无机和有机化工产品，化工设计科研、技术咨询，国内贸易（国家有专项规定的除外），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7.短期投资核算方法
短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依投资类别对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）的6%提取一般性坏账准备；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。
9.存货核算方法
存货分为原材料（包括辅助材料）、包装物、在产品、产成品、低值易耗品等五大类。
存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、低值易耗品日常核算采用计划成本，并按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品以实际成本入帐，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。
产品成本核算采用平行结转分步法。按生产工序分步归集材料、人工及制造费用，并按规定比例扣除联产品成本；期末在产品成本按约当产量法计算。
期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理。若初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则在期末时，对股权投资差额进行摊销。其中合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，未规定投资期限的，按10年的期限平均摊销计入当期损益。若初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则直接计入资本公积。
c.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b.长期债权投资溢折价的摊销
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：
资产类别使用年限年折旧率
房屋建筑物20-40年2.38%-4.75%
机器设备10-12年7.92%-9.50%
运输工具5-10年9.50%-19.00%
电子及其他设备5-14年6.79%-19.00%
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。
无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
14.其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.长期待摊费用：长期待摊费用按受益期限平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
15.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
16.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17.收入确认原则
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务
在劳务已经提供，收入及相关的成本能够可靠地计量，经济利益能够流入时，确认收入的实现。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
18.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
按照财政部财会字财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表，但符合财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》中规定的可不予合并报表条件的控股子公司可以不纳入合并范围。
编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和他重大交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益及少数股东损益。
根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
三、会计政策、会计估计变更或会计差错更正
本公司本期无重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。
四、税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税项计税基础
增值税销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额
营业税应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入
城市维护建设税应纳增值税及营业税额
企业所得税应纳税所得额
税项税率
增值税0%、13%、17%
营业税5%
城市维护建设税7%
企业所得税15%
(2)优惠税率及批文
根据广西壮族自治区人民政府桂政发（2001）100号文《关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》及南宁市地方税务局有关文件，本公司企业所得税减按15%征收。
五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
1.所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：
注册资本拥有股权
公司名称注册地(万元)直接间接
广西南宁正新科技开发有限公司南宁市300万元60%-
南宁凯特利生物技术有限公司南宁市351万元76.92%-
投资额
公司名称(万元)主营业务
广西南宁正新科技开发有限公司180万元保健食品,食品添加剂,食品,化工
产品的研制、开发和销售,化工设
计及技术咨询
南宁凯特利生物技术有限公司270万元酶制剂系列产品,生物制品,日用
化工产品,化妆品,食品添加剂
是否
公司名称合并
广西南宁正新科技开发有限公司是
南宁凯特利生物技术有限公司否
2.联营公司的有关情况
公司名称注册地法人代表注册资本
交通银行南宁分行南宁市-2004-6-30
深圳市汉德胜化工深圳市赖晓杨322,998,792.00
有限公司268,606.65
贵州省安龙昌宏化工贵州省陈载华197,500.00
有限责任公司安龙县200,000.00
南宁丰塔建材有限南宁市董亚彬106,811.03
公司323,771,709.68
联储（北京）保险北京市王同田
经纪有限公司
广西南南铝箔有限责南宁市郑玉林
任公司
公司名称实际投资额
交通银行南宁分行142万元
深圳市汉德胜化工310万元10.33%
有限公司
贵州省安龙昌宏化工4,000万元37.04%
有限责任公司
南宁丰塔建材有限1,765万元74.38%
公司
联储（北京）保险300万元10.00%
经纪有限公司
广西南南铝箔有限责500万元4.46%
任公司
公司名称主营业务
交通银行南宁分行存款,贷款
深圳市汉德胜化工涂料产品精细化工产品的技术开发;
有限公司化工产品的购销
贵州省安龙昌宏化工碳化钙及相关化工原料生产销售
有限责任公司
南宁丰塔建材有限水泥、建筑材料
公司
联储（北京）保险保险经纪
经纪有限公司
广西南南铝箔有限责铝箔、铝板、铝带加工生产销售
任公司
本公司持有南宁丰塔建材有限公司74.38%的股份，但由于南宁丰塔建材有限公司自然人股东在利用电石渣制造水泥方面具有专有技术并在经营方面有丰富经验，本公司授权自然人股东徐立新先生负责该公司实际上的经营管理，在2003年4月19日至2013年4月19日十年期间由该公司的三个自然人股东享有全部资产的使用权和经营管理权，对该公司的安全生产负全责，独立经营、自负盈亏。鉴于目前本公司对南宁丰塔建材有限公司不具有实质控制权，未将该公司纳入合并报表范围。
根据2004年3月16日通过的本公司第2届23次董事会决议，本公司将预付贵州省安龙昌宏化工有限责任公司及四川宜宾昌宏化工有限责任公司的预付款共计4000万元转为对贵州省安龙昌宏化工有限责任公司的投资。该公司注册资本10800万元，主要生产碳化钙（电石）及相关化工原料。本公司持有该公司股权37.04%。
六、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
2004-6-30
项目币种原币折合人民币
现金RMB-45,673.79
银行存款RMB-73,002,898.73
USD--
合计73,048,572.52
2003-12-31
项目原币折合人民币
现金-76,572.81
银行存款-65,199,679.84
383,869.793,177,175.09
合计68,453,427.74
2.应收票据
截至2004年6月30日止，应收票据金额为6,208,988.62元，票据种类为银行承兑汇票。比上年末大幅减少，主要系本期收回上年度因转让深圳市国人通信有限公司股权取得的银行承兑汇票2600万元影响所致。
3.应收账款
2004-6-30
账龄金额比例
1年以内52,632,271.5764.81%
1-2年4,837,609.355.96%
2-3年6,766,601.478.33%
3年以上16,976,391.9420.90%
合计81,212,874.33100.00%
账龄坏账准备净额
1年以内3,157,936.2949,474,335.28
1-2年290,256.564,547,352.79
2-3年405,996.096,360,605.38
3年以上6,703,882.1010,272,509.84
合计10,558,071.0470,654,803.29
2003-12-31
账龄金额比例
1年以内70,673,271.1471.40%
1-2年7,312,259.217.39%
2-3年2,578,736.702.61%
3年以上18,416,248.8618.60%
合计98,980,515.91100.00%
账龄坏账准备净额
1年以内4,240,396.2766,432,874.87
1-2年438,735.556,873,523.66
2-3年154,724.202,424,012.50
3年以上4,893,286.8113,522,962.05
合计9,727,142.8389,253,373.08
于2004年6月30日前五名欠款单位情况如下：
单位名称所欠金额欠款时间欠款内容
南化集团10,847,593.861年以内货款
广东吴川梅录化塑公司4,039,847.743年以上货款
湛江三农服务总公司3,774,558.993年以上货款
武鸣纸厂2,008,342.243年以上货款
南宁荷花味精有限公司2,006,449.211-2年货款
应收账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注八（三）。
本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：
单位名称期末余额期末计提金额
武鸣纸厂2,008,342.242,008,342.24
广东吴川梅录化塑公司4,039,847.744,039,847.74
单位名称账龄计提原因
武鸣纸厂3年以上严重资不抵债
广东吴川梅录化塑公司3年以上经营状况恶化
4.其他应收款
2004-6-30
账龄金额比例
1年以内2,279,392.6865.76%
1-2年590,039.5217.02%
2-3年92,909.272.68%
3年以上504,109.8614.54%
合计3,466,451.33100.00%
账龄坏账准备净额
1年以内136,763.562,142,629.12
1-2年35,402.37554,637.15
2-3年5,574.5687,334.71
3年以上30,246.59473,863.27
合计207,987.083,258,464.25
2003-12-31
账龄金额比例
1年以内3,554,180.5274.15%
1-2年92,909.071.94%
2-3年923,471.0019.27%
3年以上222,383.564.64%
合计4,792,944.15100.00%
账龄坏账准备净额
1年以内213,250.833,340,929.69
1-2年5,574.5487,334.53
2-3年55,408.26868,062.74
3年以上13,343.01209,040.55
合计287,576.644,505,367.51
于2004年6月30日前几名的欠款单位情况如下：
单位名称所欠金额欠款时间欠款原因
南宁市华南生物工程公司263,126.302-3年代垫款
周月秋533,559.621-2年暂借款
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5.预付账款
2004-6-30
账龄金额比例
1年以内43,869,639.98100.00%
合计43,869,639.98100.00%
2003-12-31
账龄金额比例
1年以内55,268,658.29100.00%
合计55,268,658.29100.00%
于2004年6月30日前五名的欠款单位情况如下：
单位名称所欠金额欠款时间欠款原因
李卓怀20,437,116.091年以内工程物资款
澳大利亚丹培尔盐业有限公司7,161,083.261年以内预付材料款
贵州省安龙昌宏化工有限责任公司2,573,216.361年以内预付材料款
甘肃省永登县电石厂732,585.351年以内预付材料款
山东盐业公司昌乐转运处562,474.481年以内预付材料款
预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6.存货及存货跌价准备
2004-6-30
项目金额跌价准备净额
原材料24,274,679.66-24,274,679.66
在产品5,474,987.02-5,474,987.02
产成品13,166,606.03-13,166,606.03
低值易耗品1,715,394.46-1,715,394.46
包装物246,943.80-246,943.80
合计44,878,610.97-44,878,610.97
2003-12-31
项目金额跌价准备净额
原材料25,195,454.54-25,195,454.54
在产品4,367,389.51-4,367,389.51
产成品24,799,310.76-24,799,310.76
低值易耗品1,829,707.69-1,829,707.69
包装物468,917.22-468,917.22
合计56,660,779.72-56,660,779.72
7.待摊费用
类别2003-12-31本期增加本期摊销2004-6-30
保险费658,760.00535,528.88935,142.22259,146.66
8.长期投资
(1)长期投资列示如下：
项目2003-12-31本期增加
长期股权投资31,449,526.2240,000,000.00
减：减值准备4,379,127.42-
长期股权投资净额27,070,398.8040,000,000.00
长期债权投资10,000,000.00-
减：减值准备--
长期债权投资净额10,000,000.00-
合计37,070,398.8040,000,000.00
项目本期减少2004-6-30
长期股权投资1,343,772.1470,105,754.08
减：减值准备1,343,772.143,035,355.28
长期股权投资净额-67,070,398.80
长期债权投资-10,000,000.00
减：减值准备--
长期债权投资净额-10,000,000.00
合计-77,070,398.80
(2)长期股权投资
a.其他股权投资
被投资单位投资期限股权比例初始投资额
成本法核算单位：：
交通银行1992.06-0.01%1,420,398.80
贵州省安龙昌宏化工有限责任2004.03.16-37.04%40,000,000.00
公司
广西南南铝箔有限责任公司2001.11.20--4.46%5,000,000.00
2031.11.20
深圳市汉德胜化工有限公司2000.11.16--10.33%11,100,000.00
2018.01.13
南宁凯特利生物技术有限公司1999.11.10-76.92%2,700,000.00
南宁丰塔建材有限公司2003.04.19--74.38%17,650,000.00
2013.04.19
联储（北京）保险经纪有限公司2003.10.23--10.00%3,000,000.00
2053.10.22
合计76,870,398.80
被投资单位2003-12-31本期增(减)
成本法核算单位：：
交通银行1,420,398.80-
贵州省安龙昌宏化工有限责任-40,000,000.00
公司
广西南南铝箔有限责任公司5,000,000.00-
深圳市汉德胜化工有限公司3,035,355.28-
南宁凯特利生物技术有限公司1,343,772.14-1,343,772.14
南宁丰塔建材有限公司17,650,000.00-
联储（北京）保险经纪有限公司3,000,000.00-
合计31,449,526.2238,656,227.86
被投资单位2004-6-30减值准备
成本法核算单位：：
交通银行1,420,398.80-
贵州省安龙昌宏化工有限责任40,000,000.00-
公司
广西南南铝箔有限责任公司5,000,000.00-
深圳市汉德胜化工有限公司3,035,355.283,035,355.28
南宁凯特利生物技术有限公司--
南宁丰塔建材有限公司17,650,000.00-
联储（北京）保险经纪有限公司3,000,000.00-
合计70,105,754.083,035,355.28
本公司持有南宁丰塔建材有限公司74.38%的股份，但由于本公司授权自然人股东徐立新先生负责该公司实际上的经营管理，在2003年4月19日至2013年4月19日十年期间由该公司的三个自然人股东享有全部资产的使用权和经营管理权，故采用成本法核算。
根据2004年3月16日通过的本公司第2届23次董事会决议，本公司将预付贵州省安龙昌宏化工有限责任公司及四川宜宾昌宏化工有限责任公司的预付款共计4000万元转为对贵州省安龙昌宏化工有限责任公司的投资。该公司注册资本10800万元，主要生产碳化钙（电石）及相关化工原料。本公司持有该公司股权37.04%，因本公司不参与该公司的日常经营管理，故采用成本法核算。
(3)长期债权投资
委托贷款
单位本金年利率到期日2003-12-31
南宁丰塔建材有限10,000,000.005.576%2006.2.2410,000,000.00
公司
单位本期增加本期减少2004-6-30减值准备
南宁丰塔建材有限--10,000,000.00-
公司
单位受托金融机构
南宁丰塔建材有限中国光大银行南宁新
公司民支行
9.固定资产及累计折旧
类别2003-12-31本期增加
固定资产原值
房屋建筑物110,023,309.90206,149.28
机器设备402,489,975.897,978,972.51
运输工具9,596,923.7168,900.00
电子及其他设备90,734,742.611,551,320.41
合计612,844,952.119,805,342.20
累计折旧
房屋建筑物48,057,667.902,674,115.77
机器设备141,439,548.4116,322,413.67
运输工具4,096,275.90358,950.48
电子及其他设备45,197,921.562,171,629.71
合计238,791,413.7721,527,109.63
净值374,053,538.34
类别本期减少2004-6-30
固定资产原值
房屋建筑物335,445.00109,894,014.18
机器设备36,236,070.16374,232,878.24
运输工具1,278,685.008,387,138.71
电子及其他设备26,608,615.6965,677,447.33
合计64,458,815.85558,191,478.46
累计折旧
房屋建筑物221,070.0150,510,713.66
机器设备34,849,573.64122,912,388.44
运输工具1,271,736.613,183,489.77
电子及其他设备25,016,276.7522,353,274.52
合计61,358,657.01198,959,866.39
净值359,231,612.07
本期固定资产中无抵押情况，其中从在建工程转入固定资产人民币3,853,659.19元。
10.固定资产减值准备
类别2003-12-31本期增加
房屋建筑物146,650.68-
机器设备1,202,793.55-
合计1,349,444.23-
类别本期转出2004-6-30
房屋建筑物146,650.68-
机器设备1,202,793.55-
合计1,349,444.23-
11.工程物资
2004-6-30
类别原值减值准备净额
工程材料3,950,996.79-3,950,996.79
2003-12-31
类别原值减值准备净额
工程材料2,748,881.05-2,748,881.05
12.在建工程
工程项目名称预算数2003.12.31本期增加
(其中:利息资(其中:利息资本
本化金额)化金额)
PVC年产5万吨扩至6万吨871729.377637525.34
精细厂TCCA厂技改项目5,454,871.832,950,516.96
新建6万吨/年离子膜法烧碱13594万元-2,541,780.72
130T锅炉改造项目5308万元-3,884,814.40
130T锅炉改造配套工程1,163,809.013,431,960.27
新建6万吨/年PVC项目14834万元-4,005,206.50
其他技改工程19,410,406.3719,201,319.30
(537,265.20)
合计26,900,816.5843,653,123.49
实际支付
工程项目名称本期转入固定资产其他减少
(其中:利息资本化(其中:利息
金额)资本化金额)
PVC年产5万吨扩至6万吨
精细厂TCCA厂技改项目-
新建6万吨/年离子膜法烧碱-
130T锅炉改造项目-
130T锅炉改造配套工程-
新建6万吨/年PVC项目-
其他技改工程3,853,659.192,801,076.14
合计3,853,659.192,801,076.14
项目
工程项目名称2004.6.30资金来源进度
(其中:利息资本
化金额)
PVC年产5万吨扩至6万吨8,509,254.71自筹85%
精细厂TCCA厂技改项目8,405,388.79自筹90%
新建6万吨/年离子膜法烧碱2,541,780.72自筹-
130T锅炉改造项目3,884,814.40自筹-
130T锅炉改造配套工程4,595,769.28自筹95%
新建6万吨/年PVC项目4,005,206.50自筹-
其他技改工程31,956,990.34自筹-
(537,265.20)
合计63,899,204.74
本年度无利息资本化金额。
13.无形资产
类别取得方式原值2003-12-31本期增加
土地使用权购置117,143,000.00113,103,586.19-
剩余
类别本期摊销累计摊销2004-6-30摊销年限
土地使用权1,275,604.385,315,018.19111,827,981.8144年
14.短期借款
2004-6-30
借款类别原币折合人民币
银行借款
其中：担保20,000,000.0020,000,000.00
信用162,670,000.00162,670,000.00
合计182,670,000.00
2003-12-31
借款类别原币折合人民币
银行借款
其中：担保20,000,000.0020,000,000.00
信用158,530,000.00158,530,000.00
合计178,530,000.00
15.应付账款
应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16.预收账款
预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17.应交税金
税种2004-6-302003-12-31
营业税3,084.737,117.69
增值税4,666,609.992,213,778.88
企业所得税-1,562,503.86-81,329.16
城市维护建设税325,070.49144,695.43
其他税项457,818.51450,261.70
合计3,890,079.862,734,524.54
18.其他应付款
其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
19.预提费用
项目2004-6-302003-12-31预提原因
生产用水电费481,985.66216,843.40应由本期承担但尚
房租15,000.00-未支付的水电费
其他180,396.82-
合计677,382.48216,843.40
20.长期借款
2004-6-30
贷款单位金额期限
工商银行广西分行38,610,000.002002.11.29-2005.11.28
2003-12-31
贷款单位年利率借款条件金额
工商银行广西分行5.49%信用38,610,000.00
21.专项应付款
专项应付款期末余额2,800,000.00元，主要系南宁市财政局拨付本公司专项用于污水治理工程项目的款项。
22.股本
2003-12-31本期增减变动2004-6-30
一、未上市流通股份(股)
1.发起人股份112,257,795.00-112,257,795.00
其中:
境内法人持有股份112,257,795.00-112,257,795.00
未上市流通股份合计112,257,795.00-112,257,795.00
二、已上市流通股份(股)
1.人民币普通股72,890,345.00-72,890,345.00
已上市流通股份合计72,890,345.00-72,890,345.00
三、股份总数（股）185,148,140.00-185,148,140.00
23.资本公积
项目2003-12-31本期增减变动2004-6-30
股本溢价322,998,792.00-322,998,792.00
无法支付的应付款268,606.65-268,606.65
新产品税收返还197,500.00-197,500.00
专项拨款转入200,000.00-200,000.00
股权投资准备106,811.03-106,811.03
合计323,771,709.68-323,771,709.68
24.盈余公积
项目2003-12-31本期增减变动2004-6-30
法定盈余公积15,958,465.544,025,713.9119,984,179.45
法定公益金7,979,232.782,012,856.969,992,089.74
合计23,937,698.326,038,570.8729,976,269.19
25.未分配利润
项目2003-12-31本期增加
未分配利润26,254,485.6340,257,139.13
项目本期减少2004-6-30
未分配利润30,107,829.0736,403,795.69
2004年5月本公司实施2003年度利润分配方案，按每10股分配现金红利1.30元（含税）共计分配现金红利24,069,258.20元。
根据本公司第三届第二次董事会会议通过的2004年中期利润分配预案，本公司实现的2004年1至6月净利润按10%、5%比例分别计提法定盈余公积和法定公益金，其余可供股东分配的利润按每10股分配现金红利1.90元（含税）给全体股东，共计分配现金红利35,178,146.60元。该利润分配方案尚待股东大会通过。
26.主营业务收入及成本
主营业务收入
行业2004年1-6月2003年1-6月
氯碱化工行业
381,680,190.76318,211,993.43
合计
381,680,190.76318,211,993.43
主营业务成本
行业2004年1-6月2003年1-6月
氯碱化工行业
284,590,118.52242,772,505.02
合计
284,590,118.52242,772,505.02
主营业务毛利
行业2004年1-6月2003年1-6月
氯碱化工行业97,090,072.2475,439,488.41
合计97,090,072.2475,439,488.41
27.其他业务利润
类别2004年1-6月2003年1-6月
其他业务收入9,797,209.455,935,996.62
减：其他业务支出8,419,268.645,600,990.31
其他业务利润1,377,940.81335,006.31
28.财务费用
类别2004年1-6月2003年1-6月
利息支出5,573,448.543,691,700.79
减：利息收入3,271,838.30340,252.98
汇兑损失64,361.1526,371.67
其他771,380.01222,554.89
合计3,137,351.403,600,374.37
29.投资收益
类别2004年1-6月2003年1-6月
长期股权投资损益--
长期债权投资收益283,446.67179,671.11
投资减值准备--3,035,355.28
合计283,446.67-2,855,684.17
30.营业外收入
项目2004年1-6月2003年1-6月
处理固定资产净收益310,396.36-
罚款净收入22,790.0033,000.00
其他收入4,650.00-
合计337,836.3633,000.00
31.营业外支出
项目2004年1-6月2003年1-6月
罚款支出146,010.70132,100.00
处理固定资产净损失96,069.416,257.26
捐赠支出38,400.0040,000.00
其他3.15-
合计280,483.26178,357.26
32.支付的其他与经营活动有关的现金
项目2004年1-6月
运输费用7,182,873.58
管理、营业费用11,934,883.05
合计19,117,756.63
33.收到的其他与筹资活动有关的现金
项目2004年1-6月
政府拨入专项款5,590,400.00
七、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
2004-6-30
账龄金额比例
1年以内51,413,454.0364.27%
1-2年4,837,609.356.05%
2-3年6,766,601.478.46%
3年以上16,976,391.9421.22%
合计79,994,056.79100.00%
账龄坏账准备净额
1年以内3,084,807.2448,328,646.79
1-2年290,256.564,547,352.79
2-3年405,996.096,360,605.38
3年以上6,776,890.8610,199,501.08
合计10,557,950.7569,436,106.04
2003-12-31
账龄金额比例
1年以内70,673,271.1471.40%
1-2年7,312,259.217.39%
2-3年2,578,736.702.61%
3年以上18,416,248.8618.60%
合计98,980,515.91100.00%
账龄坏账准备净额
1年以内4,240,396.2766,432,874.87
1-2年438,735.556,873,523.66
2-3年154,724.202,424,012.50
3年以上4,894,258.5213,521,990.34
合计9,728,114.5489,252,401.37
2.长期投资
(1)长期投资列示如下：
项目2003-12-31本期增加
长期股权投资33,296,008.4940,000,366.88
减：减值准备4,379,127.42-
长期股权投资净额28,916,881.0740,000,366.88
长期债权投资10,000,000.00-
减：减值准备--
长期债权投资净额10,000,000.00-
合计38,916,881.0740,000,366.88
项目本期减少2004-6-30
长期股权投资1,343,772.1471,952,603.23
减：减值准备1,343,772.143,035,355.28
长期股权投资净额-68,917,247.95
长期债权投资-10,000,000.00
减：减值准备--
长期债权投资净额-10,000,000.00
合计-78,917,247.95
(2)长期股权投资
a.其他股权投资
被投资单位投资期限股权比例初始投资额
一.权益法核算单位：
广西南宁正新科技开2000.02.13-60.00%1,800,000.00
发有限公司2010.02.13
小计1,800,000.00
二.成本法核算单位：
交通银行1992.06-0.01%1,420,398.80
贵州省安龙昌宏化工2004.03.16-37.04%40,000,000.00
有限责任公司
广西南南铝箔有限责2001.11.20-4.46%5,000,000.00
任公司-2031.11.20
深圳市汉德胜化工有2000.11.16-10.33%11,100,000.00
限公司-2018.01.13
南宁凯特利生物技术1999.11.10-76.92%2,700,000.00
有限公司
南宁丰塔建材有限公2002.04.19-74.38%17,650,000.00
司-2013.04.19
联储（北京）保险经纪2003.10.23-10.00%3,000,000.00
有限公司-2053.10.22
小计76,870,398.80
合计78,670,398.80
本期权益
被投资单位2003-12-31累计权益调整
调整
一.权益法核算单位：
广西南宁正新科技开1,846,482.27366.8846,849.15
发有限公司
小计1,846,482.27366.8846,849.15
二.成本法核算单位：
交通银行1,420,398.80--
贵州省安龙昌宏化工---
有限责任公司
广西南南铝箔有限责5,000,000.00--
任公司
深圳市汉德胜化工有3,035,355.28--
限公司
南宁凯特利生物技术1,343,772.14--
有限公司
南宁丰塔建材有限公17,650,000.00--
司
联储（北京）保险经纪3,000,000.00--
有限公司
小计31,449,526.22--
合计33,296,008.49366.8846,849.15
被投资单位本期增(减)2004-6-30
一.权益法核算单位：
广西南宁正新科技开-1,846,849.15
发有限公司
小计-1,846,849.15
二.成本法核算单位：
交通银行-1,420,398.80
贵州省安龙昌宏化工40,000,000.0040,000,000.00
有限责任公司
广西南南铝箔有限责-5,000,000.00
任公司
深圳市汉德胜化工有-3,035,355.28
限公司
南宁凯特利生物技术-1,343,772.14-
有限公司
南宁丰塔建材有限公-17,650,000.00
司
联储（北京）保险经纪-3,000,000.00
有限公司
小计38,656,227.8670,105,754.08
合计38,656,227.8671,952,603.23
采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
(3)长期债权投资
委托贷款
单位本金年利率到期日
南宁丰塔建材有限10,000,000.005.576%2006.2.24
公司
单位2003-12-31本期增加本期减少
--
南宁丰塔建材有限10,000,000.00
公司
单位2004-6-30减值准备受托金融机构
-
南宁丰塔建材有限10,000,000.00中国光大银行南宁新民
公司支行
3.主营业务收入及成本
主营业务收入
行业2004年1-6月2003年1-6月
氯碱化工行业381,494,937.85317,736,309.68
合计381,494,937.85317,736,309.68
主营业务成本
行业2004年1-6月2003年1-6月
氯碱化工行业284,476,577.93242,480,336.17
合计284,476,577.93242,480,336.17
主营业务毛利
行业2004年1-6月2003年1-6月
氯碱化工行业97,018,359.9275,255,973.51
合计97,018,359.9275,255,973.51
4.投资收益
类别2004年1-6月2003年1-6月
长期股权投资损益：
权益法核算公司所有者权益净增(减)366.88-46,266.95
长期债权投资收益283,446.67179,671.11
投资减值准备--3,035,355.28
合计283,813.55-2,901,951.12
八、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注五.1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称注册地址注册资本股份比例
南化集团南宁市11,984万元59.82%
与本公司
企业名称主营业务关系经济性质法定代表人
南化集团氯碱化学工业及其系列产品控股股东国有独资陈载华
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
企业名称2003-12-31本期增加(减少)2004-6-30
南化集团119,840,000.00-119,840,000.00
存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
企业名称2003-12-31比例本期增加(减少)
南化集团110,762,795.0059.82%-
企业名称2004-6-30比例
南化集团110,762,795.0059.82%
2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
企业名称与本公司的关系
珠海经济特区海宁化工有限公司本公司之控股公司之子公司
贵州省安龙昌宏化工有限责任公司本公司之联营公司
(二)关联方交易事项
1.采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：
2004年1-6月
关联方名称金额占年度购货比例
南化集团1,358,323.590.78%
贵州省安龙昌宏化工有限责任公司53,336,416.3730.75%
2003年1-6月
关联方名称金额占年度购货比例
南化集团3,225,629.351.76%
贵州省安龙昌宏化工有限责任公司--
本公司向关联公司采购货物的价格在同类货物市场价格的基础上协议确定,不存在高于或低于市场价格的行为。
2.销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
2004年1-6月
关联方名称金额占年度销货比例
南化集团4,810,761.781.26%
2003年1-6月
关联方名称金额占年度销货比例
南化集团4,101,591.831.29%
本公司向关联公司销售货物的价格按对外销售同类货物的市场价格确定,不存在高于或低于市场价格的行为。
3.提供水电汽
本公司本期及上年向关联方提供水电汽有关明细资料如下：
关联方名称2004年1-6月2003年1-6月
南化集团2,010,974.201,128,028.65
本公司向关联公司提供水电汽的价格按成本价确定。
4.接受劳务
本公司本期及上年接受关联方提供劳务有关明细资料如下：
关联方名称2004年1-6月2003年1-6月
南化集团4,584,234.275,378,562.55
本公司接受关联方提供劳务的价格依据公平交易的原则在南宁市同行业收费标准的基础上协议确定。
5.向关联方租赁土地及房屋
本公司本期及上年向关联方租赁土地及房屋有关明细资料如下：
关联方名称2004年1-6月2003年1-6月
南化集团425,544.00425,544.00
根据本公司与南化集团签订的《房地产租赁契约》，南化集团将建筑面积为5,734平方米的房产以每月22,900元的价格租赁给本公司使用，作为本公司办公及科研用房。另根据本公司与南化集团签订的《水泥厂资产转让协议》，公司以每年人民币572,880元的价格租赁水泥厂土地使用权。
6.担保
南化集团为本公司银行借款提供担保情况如下
贷款单位2003-12-31本期增加
光大银行南宁新民支行20,000,000.00-
合计20,000,000.00-
贷款单位本期减少2004-6-30
光大银行南宁新民支行-20,000,000.00
合计-20,000,000.00
(三)关联方应收应付款项余额
金额
关联方名称2004-6-302003-12-31
应收帐款：
南化集团10,847,593.868,914,517.59
珠海经济特区海宁化工有限公司870,489.02857,679.18
预付帐款：
贵州省安龙昌宏化工有限责任公司2,573,216.36-
占各项目款项余额比例
关联方名称2004-6-302003-12-31
应收帐款：
南化集团13.36%9.01%
珠海经济特区海宁化工有限公司1.07%0.87%
预付帐款：
贵州省安龙昌宏化工有限责任公司5.87%-
九、或有事项
本公司与南宁糖业股份有限公司于2003年4月23日签订相互提供银行贷款担保的协议，约定双方相互提供银行贷款担保，担保累计最高余额为人民币壹亿伍仟万元整。截止2004年6月30日，本公司为南宁糖业股份有限公司担保金额为13000万元，担保期限为2004年2月24日至2010年2月20日。
截止2004年6月30日，本公司未结清信用证余额为8,666,870.00美元，折合人民币71,736,549.67元。
十、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后非调整事项
本公司无需披露的重大资产负债表日后非调整事项。
十二、资产减值准备情况
详见资产减值准备表。
十三、相关指标
相关指标计算表
1.本公司2004年1-6月净资产收益率和每股收益有关指标如下：
净资产收益率
报告期利润全面摊薄加权平均
主营业务利润16.50%16.50%
营业利润8.18%8.19%
净利润7.00%7.00%
扣除非经营性损益后的利润6.99%6.99%
每股收益
报告期利润全面摊薄加权平均
主营业务利润0.51270.5127
营业利润0.25430.2543
净利润0.21740.2174
扣除非经营性损益后的利润0.21710.2171
2.计算方法
(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE＝P/（E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0）
其中：P为报告期利润；
NP为报告期净利润；
E0为期初净资产；
Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；
M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；
Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS＝P/（S0+S1+SiMiM0-SjMjM0）
其中：P为报告期利润；
S0为期初股份总数；
S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；
M0为报告期月份数；
Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；
Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
上述合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。
第八节备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在《上海证券报》报上刊登的所有公司文件的正本及公告文本；
（四）公司章程；
（五）其他有关资料
文件存放地：公司证券部
南宁化工股份有限公司
2004年8月17日
董事长签名：陈载华
全文完
✽本文资讯仅供参考，并不构成投资或购买等决策建议。
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